为切实加强对权力运行的监督制约,加强后勤管理服务廉政风险防控,根据《贺州学院深化廉政风险防控工作方案》要求,结合后勤服务处实际,特制定本实施办法。
一、查找和明确后勤管理服务廉政风险防控内容:
(一)在后勤事务决策中,搞一言堂或自由裁量、暗箱操作、以权谋私的。
(二)在工程建设和维修工作中,前期手续不完备、招标不规范或规避招标、质量监管不严,材料进场把关不够,变更签证和超概算申报手续不全以及收受投标人、施工方贿赂吃请的。
(三)在物资采购、仓管、处置与药品销售工作中,为谋取不正当利益,过量采购非需物资,采购价格过高、质量无保障,过量领取物资,未履行审批手续随意处置物资及违规收费,药品不按规定定价销售以及向供货商索贿的。
(四)在物业管理与公共资源使用工作中,未按规定进行学校资源使用审批,违规收取服务性费用,不恰当履行收费手续的。
二、制定和实施廉政风险防控措施:
(一)针对“在后勤事务决策中,搞一言堂或自由裁量、暗箱操作、以权谋私的”风险,防控措施为:
1.实行民主集中制,重要事项均由处领导会议讨论决定,有必要的扩大到科级干部会议讨论决定;
2.实行处务公开等制度,接受群众监督。
(二)针对“在工程建设和维修工作中,前期手续不完备、招标不规范或规避招标、质量监管不严,材料进场把关不够,变更签证和超概算申报手续不全以及收受投标人、施工方贿赂吃请的。”风险,防控措施为:
1.加强对全处干部职工廉政教育,严禁任何人收受参与企业的任何好处;
2.坚持原则,严格按照规章制度办事;
3.严格工作程序,严格规范管理,严格督促检查。
4. 实行处务公开等制度,接受群众监督。
(三)针对“在物资采购、仓管、处置与药品销售工作中,为谋取不正当利益,过量采购非需物资,采购价格过高、质量无保障,过量领取物资,未履行审批手续随意处置物资及违规收费,药品不按规定定价销售以及向供货商索贿的。”风险,防控措施为:
1.严格采购制度,严格控制采购数量;
2.严格采购工作程序;
3.领取物资实行申领登记制度;
4.严格履行物资处置及收费审批手续;
5.严格按规定确定药品销售价;
6.实行处务公开等制度,接受群众监督。
(四)针对“在物业管理与公共资源使用工作中,未按规定进行学校资源使用审批,违规收取服务性费用,不恰当履行收费手续的。”风险,防控措施为:
1.制定审批工作流程;
2.严格按流程办理;
3.通过“一卡通”系统、POS机刷卡收费,现金收费一律转财务处收取。
4.实行处务公开等制度,接受群众监督。
三、完善和严格工作流程:
(一)后勤事务决策流程
后勤事务提交→处务会议→决策
(二)项目建设流程
申请部门立项→后勤处作预算→财务处审批→审计处审计→招标→后勤组织实施→相关部门验收→结算
(三)物资采购、处置流程
1.物资采购项目申报→使用部门负责人审批→后勤处分管领导审批→后勤处领导审批→采购→验收入库→申报领用
2.物资处置(含资源性物资如树木等):相关科室物资处置意见→后勤处领导审批→国资办审批→审计处审批→处置(收费的转财务处收取)
(四)校车管理与申请流程
1.校车申用流程
(1)工作日用车部门申请→后勤处受理→安排用车
(2)节假日用车部门申请→分管校领导审批→后勤处受理→安排用车→校纪委备案
(五)食材原料采购流程
采购项目申报→使用部门负责人审批→后勤处分管领导审批→后勤处领导审批→采购→验收入库→申报领用
(六)药品采购流程
采购项目申报→使用部门负责人审批→后勤处分管领导审批→后勤处领导审批→采购→验收入库→申报领用
(七)物业工作管理流程
根据服务合同的条款检察监督物业公司,达不到合同要求给予处罚。